Detail faktúry DF2024000119
- Číslo faktúry:
- DF2024000119
- Popis plnenia:
- telekomunikačné služby
- Cena:
- 31,40 EUR
- Odberateľ:
-
- Obec Brestovany
- Dodávateľ:
-
- SLOVAK TELEKOM, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava
- IČO:
- 35763469
- Dátum doručenia:
- 5. 3. 2024
- Dátum splatnosti:
-
18. 3. 2024
- Dátum úhrady:
- 11. 3. 2024
- Dátum vystavenia:
- 1. 3. 2024
- Dátum zverejnenia:
- 11. 3. 2024
Kalendár
| Po |
Ut |
St |
Št |
Pia |
So |
Ne |
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
Užitočné informácie, ktoré Vás môžu zaujímať.
Národná kultúrna pamiatka
hore
